| Del Responsabile n. 281 del 09/05/2024 reg.gen. 281 del 09/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156-6O DEL 29/03/2024, EMESSA DALLA DITTA SERGIO BASSAN S.R.L., PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL MEZZO JOHN DEERE MCS 600 H (1565 SERIES II 4WD), IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. CIG: ZBC3E05142 |
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752,63€ |
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Del Responsabile n. 281 del 09/05/2024 reg.gen. 281 del 09/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156-6O DEL 29/03/2024, EMESSA DALLA DITTA SERGIO BASSAN S.R.L., PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL MEZZO JOHN DEERE MCS 600 H (1565 SERIES II 4WD), IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. CIG: ZBC3E05142
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 752,63€
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| Del Responsabile n. 280 del 09/05/2024 reg.gen. 280 del 09/05/2024 |
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. |
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575,00€ |
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Del Responsabile n. 280 del 09/05/2024 reg.gen. 280 del 09/05/2024
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 575,00€
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| Del Responsabile n. 279 del 09/05/2024 reg.gen. 279 del 09/05/2024 |
VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO - PRIMO TRIMESTRE 2024 |
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7.139,73€ |
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Del Responsabile n. 279 del 09/05/2024 reg.gen. 279 del 09/05/2024
VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO - PRIMO TRIMESTRE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.139,73€
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| Del Responsabile n. 278 del 08/05/2024 reg.gen. 278 del 08/05/2024 |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE L.P.174 ALL'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S - CUP E77H23003180004 CIG B1790B7C34 |
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174.917,50€ |
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Del Responsabile n. 278 del 08/05/2024 reg.gen. 278 del 08/05/2024
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE L.P.174 ALL'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S - CUP E77H23003180004 CIG B1790B7C34
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 174.917,50€
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| Del Responsabile n. 277 del 08/05/2024 reg.gen. 277 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 85/B DEL 06.05.2024 EMESSA DA FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA PER INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE QUOTA ALBERGHIERA OSPITE IDENTIFICATIVO N. 1302 PERIODO APRILE 2024. |
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663,16€ |
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Del Responsabile n. 277 del 08/05/2024 reg.gen. 277 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 85/B DEL 06.05.2024 EMESSA DA FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA PER INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE QUOTA ALBERGHIERA OSPITE IDENTIFICATIVO N. 1302 PERIODO APRILE 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 663,16€
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| Del Responsabile n. 276 del 08/05/2024 reg.gen. 276 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 86/PA DEL 30.04.2024 EMESSA DA PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE PER INSERIMENTO C/O COMUNITA EDUCATIVA PER MINORI IDENTIFICATIVO N. 8507 PERIODO APRILE 2024. CIG B01569CC91. |
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4.504,50€ |
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Del Responsabile n. 276 del 08/05/2024 reg.gen. 276 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 86/PA DEL 30.04.2024 EMESSA DA PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE PER INSERIMENTO C/O COMUNITA EDUCATIVA PER MINORI IDENTIFICATIVO N. 8507 PERIODO APRILE 2024. CIG B01569CC91.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.504,50€
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| Del Responsabile n. 275 del 08/05/2024 reg.gen. 275 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01515983 A FAVORE DI TIM SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE INTESTATE AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA RELATIVAMENTE AL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024. CIG. ZB23AE575E |
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88,28€ |
Vedi contenuto
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Del Responsabile n. 275 del 08/05/2024 reg.gen. 275 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01515983 A FAVORE DI TIM SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE INTESTATE AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA RELATIVAMENTE AL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024. CIG. ZB23AE575E
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 88,28€
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| Del Responsabile n. 274 del 08/05/2024 reg.gen. 274 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ03809304 DEL 12/04/2024, A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE SPA, PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE INTESTATE AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 09/02/2024 AL 08/04/2024. CIG. Z403D67E45 |
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47,82€ |
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Del Responsabile n. 274 del 08/05/2024 reg.gen. 274 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ03809304 DEL 12/04/2024, A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE SPA, PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE INTESTATE AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 09/02/2024 AL 08/04/2024. CIG. Z403D67E45
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 47,82€
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| Del Responsabile n. 273 del 08/05/2024 reg.gen. 273 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 3/PA DEL 12/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA CLM ENGINEERING SRL, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE LUCI VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI CIG B098E63420 |
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1.708,00€ |
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Del Responsabile n. 273 del 08/05/2024 reg.gen. 273 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 3/PA DEL 12/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA CLM ENGINEERING SRL, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE LUCI VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI CIG B098E63420
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Spesa prevista: 1.708,00€
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| Del Responsabile n. 272 del 08/05/2024 reg.gen. 272 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 30.04.2024 A FAVORE DELLA DITTA MAREGA DIEGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024 PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024 COMPRESO TRATTATIVA MEPA 3553427. CIG: ZB23AFDC9D |
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12.151,20€ |
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Del Responsabile n. 272 del 08/05/2024 reg.gen. 272 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 30.04.2024 A FAVORE DELLA DITTA MAREGA DIEGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024 PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024 COMPRESO TRATTATIVA MEPA 3553427. CIG: ZB23AFDC9D
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Spesa prevista: 12.151,20€
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